2021年湖南省少年儿童图书馆预算

时间:2021-03-24

 

 

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

2021年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责

保存借阅图书资料、促进社会经济文化发展;图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏;图书资料借阅;图书资料网络系统设计、管理、文献数字化处理;图书馆学研究;图书、期刊资料编辑出版;知识培训及社会教育及相关社会服务。

(二)机构设置

本单位内设10个部门,分别为:借阅服务部、活动服务部 、研学服务部、学术服务部 、数字服务部、采编服务部、办公室、人事教育科、规划财务科、宣传推广部 。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。

2021年本单位收入预算1729.4万元,其中,一般公共预算拨款1374.1万元,上年结转结余355.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加396.27万元,主要是按照省财政厅统一要求,将原未纳入部门预算的上年结转结余资金统一纳入年初部门预算;省文化综合发展专项资金纳入预算;预算拨款有压减。

(二)支出预算:2021年本单位支出预算1729.4万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1550万元,占89.63%;社会保障和就业支出81万元,占4.68%;卫生健康支出5万元,占0.29%;教育支出2万元,占0.11%;住房保障支出91.4万元,占5.29%。支出较去年增加396.27万元,主要是:按照省财政厅统一要求,上年结转结余资金支出纳入预算;省文化综合发展专项资金支出纳入预算;预算拨款有压减。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算1729.4万元,其中,文化旅游体育与传媒支出1550万元,占89.63%;社会保障和就业支出81万元,占4.68%;卫生健康支出5万元,占0.29%;教育支出2万元,占0.11%;住房保障支出91.4万元,占5.29%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数942.6万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本单位项目支出预算786.8万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:免费开放运行等经费122.5万元,主要用于免费开放运行保障;省文化综合发展专项支出100万元,主要用于图书馆阅览大楼楼顶及外墙维修项目;图书文献购置费支出209万元,主要用于图书馆图书文献及数字资源采购等,上年结转结余355.3万主要用于图书馆书库大楼加固维修专项工作等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费49万元,比上年预算增加 6.5 万元,上升14.9%,主要是保障基本运行支出。

(二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较上年减少9.5万元,主要是厉行节约、压减“三公”经费;受疫情原因影响,取消了出国(境)交流活动等。

(三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算2万元,拟召开2次会议,人数50人,内容为图书馆相关业务会议;培训费预算2万元,拟开展2次培训,人数100人,内容为职工培训、党员培训。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   209万元,其中,货物类采购预算209万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算 0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:

截至2020年12月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备4台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为1729.4万元,其中,基本支出942.6万元,项目支出 786.8  万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

第二部分 2021年单位预算表

 

湖南省少年儿童图书馆2021年预算公开表.xls